双柏县教师进修学校2024年部门预算编制说明

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双柏县教师进修学校2024年

部门预算编制说明

双柏县教师进修学校2024年预算公开目录

第一部分 双柏县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县教师进修学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 双柏县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全县师资队伍建设规划，统筹管理全县中小学教师的进修、培训及继续教育工作，组织开展教师继续教育和专业化培训，促进教师专业成长。

2.对全县中小学校（园）的校本培训进行指导、考核。

3.开展教学研究活动。

4.指导学校建立规范的教学秩序，组织实施教学检查和质量评估，分析各类考试质量，提出改进意见和建议。

5.负责全县教研、教改、教学经验的推广工作。

6.负责教学用书的使用工作，督促学校做好免费教科书的循环使用工作。

7.拟定全县教育科研发展规划并组织实施。

8.协助上级教育主管部门进行教育科研课题的管理和结题鉴定工作，做好科研成果的推广转化。

9.制定全县中小学校电教装备规划，并组织实施，推进全县信息技术教育和电教室、实验室、图书室建设。

10.负责全县电教室、实验室、图书室及音乐、体育、美术器材的配备、管理、使用及检查评估工作。

11.负责全县农村中小学现代远程教育工程的实施和管理，研究电教实验教材和教法，促进教学改革，提高教学质量。

12.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：师训办、教研室、电教仪器站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论学习，提高服务质量。

双柏县教师进修学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续深入开展“云岭先锋·育人红烛”“五强五好”党组织创建活动。积极开展“行知先锋”为品牌的“一校一品”党建示范学校创建活动。坚持“引领教师专业发展”的理念和“按需培训、学用结合、讲求实效”的原则，以新课程实施为切入点，以课堂革命为突破口，一手抓教师培训，一手抓教育科研，搭建教师专业成长平台，促进我县教育教学质量稳步提升。

2.扎实开展教育科研，稳步提升教育质量

（1）加强教学管理和指导，促进教育改革和发展。制定出台《“课堂革命”双柏在行动实施方案》《双柏县中小学教学质量监测评价实施方案》等文件，指导学校推进教学改革。

（2）继续深化教学改革，稳步提高教育质量。

（3）精心组织校本教研，促进教师专业发展。教研员深入全县中小学校听评课，进入课堂分学科开展公开课、研讨课活动，检查教师工作计划、总结、教案、听课记录等，检查教师作业批改情况。做好州县级教育科研课题申报结题鉴定工作及立项评审工作。

3.扎实开展教师培训，提升教师综合素养。

双柏县教师进修学校努力探索教师培训工作的新思路，充分发挥新时代师训部门的职能作用。

（1）开展形式多样，内容丰富的培训工作。组织全县各类骨干教师参加国家、省级“国培计划”培训；积极选派组织教师参加省、州各类工作室培训；选派教师参加云南省少数民族普通话在线培训；组织开展教务教科主任业务培训、教学质量监测培训、初中体育考试改革培训、信息中心主任能力提升培训、普通话培训、体育指导员培训等。

（2）研训一体，协同共进。积极到基层学校开展教研工作，指导学校开展线下研修工作，了解教师培训需求，根据需求开发教师培训专题，提高服务质量。组织教师参加“新课标·新教材·新目标”培训、中小学智慧教育平台寒暑假研修、奥鹏网全员培训等。

（3）深入基层，检查指导学校开展校本培训工作。双柏县教师进修学校充分利用教学专项检查、送教下乡等机会，深入基层学校检查、指导校本培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,839,083.52元，其中：一般公共预算收入5,339,083.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

2024年财务总收入5,839,083.52元，与上年5,414,597.56元对比，增加424,485.96元，增长7.84%，其中：1.一般公共预算5,339,083.52元，与上年5,294,597.56元对比，增加44,485.96元，增长0.84%，主要原因分析：事业人员正常升薪晋级基本工资增加，相应的社会保险、住房公积金缴费基数增加；2.其他收入500,000.00元，与上年120,000.00元对比，增加380,000.00元，增长316.67%，主要原因分析：根据财政全口径预算编制要求，本年度其他收入纳入年初预算。我校2024年其他收入有楚雄师范学院继续教育学院补助收入、南京大学定点帮扶收入预计500,000.00元，故其他收入较上年增加。

政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入与上年0 元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入5,339,083.52元，其中：本年收入5,339,083.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入5,339,083.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年财政拨款收入5,339,083.52元，与上年5,294,597.56元对比，增加44,485.96元，增长0.84%，主要原因分析：事业人员正常升薪晋级基本工资增加，相应的社会保险、住房公积金缴费基数增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年 0 元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,839,083.52元。财政拨款安排支出 5,339,083.52元，其中：基本支出5,339,083.52元，与上年5,294,597.56元对比，增加44,485.96元，增加0.84%，主要原因：一是事业人员正常升薪晋级基本工资增加，相应的社会保险、住房公积金缴费基数增加，二是2024年退休1人，职业年金支出增加；项目支出0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。与上年对比无变化，原因是：本年及上年项目支出费预算均为0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2024年财政拨款安排支出5,339,083.52元，按支出功能科目分类情况如下：

1.2050801教师进修3,534,044.43元，主要用于发放事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费支出；

2.2080502 事业单位离退休：316,489.20元，主要用于发放事业单位退休人员工资及退休人员公用经费支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：578,368.65元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：128,166.68元，主要用于缴纳退休1人职业年金；

5.2101102 事业单位医疗：260,748.36元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险缴费；

6.2101103 公务员医疗补助：159,841.72元，主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助缴费；

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出：13,760.00元，主要用于缴纳事业单位工伤保险缴费；

8.2210201 住房公积金：347,664.48元，主要用于缴纳事业单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出5,339,083.52元，按经济科目分类情况如下：

基本支出5,339,083.52元，其中：30101基本工资：1,537,872.00元；30102 津贴补贴：144,972.00元；30107 绩效工资：1,682,360.00元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：578,368.65元；30110 职工基本医疗保险缴费：260,748.36元；30111公务员医疗补助缴费：159,841.72元；30112 其他社会保障缴费：50,240.43元；30113 住房公积金：347,664.48元；30201 办公费：26,863.44元；30205 水费：2,500.00元；30206 电费：7,000.00元；30207 邮电费：7,500.00元；30211 差旅费：9,725.00元；30217 公务接待费：2,000.00元；30228 工会经费：46,771.56元；30231 公务用车运行维护费：30,000.00元；30302 退休费：311,989.20元；30109 职业年金缴费：128,166.68元；30299 其他商品和服务支出：4,500.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县教师进修学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
    与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县教师进修学校2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为2,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县教师进修学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县教师进修学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县教师进修学校资产总额647,091.40元，其中，流动资产136,170.32元，固定资产510,921.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年561,720.85元对比，本年资产总额增加85,370.00元。资产总额增加原因：1.流动资产较上年增加74,580.55元；2.2024年购置办公桌椅入固定资产增加10,790.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分  双柏县教师进修学校2024年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200236000700111